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  2016年上杭县人大常委会办公室部门预算说明
发表日期:2016-01-19  [字体显示:  ]  [收藏]   [打印]   [关闭]

  按照新《预算法》规定以及《上杭县财政局关于批复  2016年县直单位收入与支出预算的批复》(杭财库20165号)的批复,现将我单位2016年度部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据中共上杭县委办公室关于印发《上杭县人大常委会机关机构编制方案》的通知(杭委办发〔199835号)、杭编(200533号、杭编(200955号、杭编(201023号,我单位的主要职责是:

  1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作。

  2、负责县人大会议、常委会重要文稿和常委会领导讲话稿的起草工作。

  3、组织起草以县人大常委会或县人大常委会办公室名义上报下发的文件、材料、负责常委会年度计划、工作要点、总结的起草和修订工作。

  4、负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作,负责机关图书资料室及各委室工具书、图书、报刊的订购和管理,负责机关办公自动化工作。

  5、负责县人大常委会机关的人事编制管理和离退休人员的服务工作。

  6、负责机关的行政、财务、房产和车辆的管理、安全保卫和精神文明建设等工作,为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务。

  7、负责县人大常委会机关接待工作,协调各委的接待事宜,办理有关事项。

  8、承办县人大常委会组成人员、省、市、县人大代表视察、执法检查、评议的安排组织工作。

  9、督促有关部门认真办理落实人大及其常委会决议、决定和审议意见。

  10、负责县人大换届选举的筹备工作,指导乡级人大换届选举的业务工作。

  11、办理县人大常委会领导交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  上杭县人大常委会机关设置8个正科级工作委员会、1个副科级机构、1个股级事业单位。其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  县人大机关

  财政拨款

  32

  37

  三、部门主要工作任务

   1、坚持服务大局,努力推动上杭经济社会新发展。

   2、坚持依法履职,努力实现法治上杭建设新成效。

   3、坚持夯实基础,努力拓展发挥代表作用新途径。

   4、坚持求实创新,努力开创人大工作发展新局面。

    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016, 上杭县人大常委会办公室收入预算为583.62万元,其中:当年财政拨款收入583.62万元,上年结转支出收入0万元。相应安排支出预算583.62万元,其中:人员支出324.05万元,对个人和家庭补助支出49.69万元,公用支出209.88万元,项目支出0万元。

    五、公共财政预算拨款支出情况

     2016年度公共财政预算拨款支出583.62万元,主要支出项目包括:

    (一)工资福利支出324.05万元。主要用于在职人员工资、绩效奖金、医疗、工伤及生育保险费等支出。

    (二)商品和服务支出209.88万元。主要用于办公费、水电费、差旅费、车辆运行及维护费等支出。

    (三)对个人和家庭补助支出 49.69 万元。主要用于遗属补助、在职职工住房公积金等支出。

    (四)项目支出0万元。

    六、政府性基金支出预算情况

     2016年度政府性基金支出0万元

    七“三公”经费财政拨款预算情况

     2016年“三公”经费财政拨款预算数为42.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费37.2万元。具体情况如下: 

   (一)因公出国(境)经费 

    2016年预算安排0万元。

    (二)公务接待费 

    2016年预算安排5万元。主要用于各级人大代表来杭开展调研、视察、检查、交流等方面的接待活动,公务接待严格按照中央八项规定执行,按厉行节约、体现我县特色原则。

    (三)公务用车购置费 

     2016年预算安排公务用车购置费0万元。

    (四)车辆运行维护费

     2016年预算安排公务用车运行维护费37.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出减少14,原因是节能减排,平时加强车辆养护工作。

  附件:上杭县人大常委会办公室预算公开表格

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  • 上杭县人大常委会办公室2016年预算公开表格.xls
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